宜昌市外国语高中
2023年度部门决算
目 录
第一部分 宜昌市外国语高中概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 宜昌市外国语高中2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宜昌市外国语高中2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 宜昌市外国语高中概况
一、
部门主要职责
宜昌市外国语高中的主要工作职责是：高中学历教育，培养学生做一个合格的高中毕业生，为社会输送合格的建设者、为高等学校输送合格的新生。
二、机构设置情况
宜昌市外国语高中内设科室包括：校办、党办、团委、工会、总务处、学工处、教务处、教师处、高一年级组、高二年级组、高三年级组共11个科室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
公开01表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
5,160.92
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
2.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
211.88
|
五、教育支出
|
36
|
5,333.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
39.80
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
2.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
5,374.80
|
本年支出合计
|
58
|
5,374.80
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
5,374.80
|
总计
|
62
|
5,374.80
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
公开02表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
5,374.80
|
5,162.92
|
0.00
|
211.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
5,333.00
|
5,121.12
|
0.00
|
211.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
5,333.00
|
5,121.12
|
0.00
|
211.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
5,333.00
|
5,121.12
|
0.00
|
211.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
39.80
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20602
|
基础研究
|
39.80
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060208
|
科技人才队伍建设
|
39.80
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
公开03表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
5,374.80
|
4,685.43
|
689.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
5,333.00
|
4,685.43
|
647.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
5,333.00
|
4,685.43
|
647.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
5,333.00
|
4,685.43
|
647.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20602
|
基础研究
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060208
|
科技人才队伍建设
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5,160.92
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
2.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
5,121.12
|
5,121.12
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
39.80
|
39.80
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
5,162.92
|
本年支出合计
|
59
|
5,162.92
|
5,160.92
|
2.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
5,162.92
|
总计
|
64
|
5,162.92
|
5,160.92
|
2.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
5,160.92
|
4,553.20
|
607.72
|
|
|
205
|
教育支出
|
5,121.12
|
4,553.20
|
567.92
|
|
|
20502
|
普通教育
|
5,121.12
|
4,553.20
|
567.92
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
5,121.12
|
4,553.20
|
567.92
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
|
|
20602
|
基础研究
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
|
|
2060208
|
科技人才队伍建设
|
39.80
|
0.00
|
39.80
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,777.76
|
302
|
商品和服务支出
|
338.37
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
835.11
|
30201
|
办公费
|
17.03
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
204.19
|
30202
|
印刷费
|
9.25
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
920.98
|
30203
|
咨询费
|
5.96
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
25.16
|
30204
|
手续费
|
0.09
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
564.96
|
30205
|
水费
|
10.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
294.66
|
30206
|
电费
|
26.74
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
102.29
|
30207
|
邮电费
|
3.25
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
211.36
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
207.14
|
30209
|
物业管理费
|
27.71
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
40.53
|
30211
|
差旅费
|
13.53
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
337.39
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
36.55
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
34.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
437.07
|
30215
|
会议费
|
0.46
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.62
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
322.25
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
7.94
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
9.85
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.34
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
15.05
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
99.54
|
30227
|
委托业务费
|
7.04
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
56.69
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
30229
|
福利费
|
70.87
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
3.68
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
25.91
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
4,214.83
|
公用经费合计
|
338.37
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。
|
|
|
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。
|
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表
|
|
单位：宜昌市外国语高中
|
2023年度
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5374.80万元。与2022年度相比，收、支总计增加529.33万元，增长10.9%,主要原因是人员经费增加和项目增加。人员经费增加主要原因是晋级导致的工资、社保等经费追加，津贴补贴兑现等；年中追加项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5374.80万元，与2022年度相比，收入合计增加529.33万元，增长10.9%。其中：财政拨款收入5162.92万元，占本年收入96.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入211.88万元，占本年收入3.9%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5374.80万元，与2022年度相比，支出合计增加529.33万元，增长10.9%。其中：基本支出4685.43万元，占本年支出87.2%；项目支出689.38万元，占本年支出12.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5162.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加396.24万元，增长8.3%。
主要原因是人员经费政策性增资，导致社保、公积金、福利费、工会经费等增加；年中追加项目经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5160.92万元，比2022年度决算数增加396.24万元，增长8.3%,主要原因是人员政策性增资、养老保险、公积金等基数调增，追加项目经费。政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，比2022年度决算数减少0.00万元，降低0.1%,主要原因是城区学校体育馆向社会开放补助经费使用比上年度少20元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平,主要原因是本单位无经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5160.92万元，占本年支出合计的96.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.24万元，增长8.3%,主要原因是人员政策性增资、养老保险、公积金等基数调增、追加项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5160.92万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出决算数为5121.12万元，占99.23%。主要用于单位运转支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
2.科学技术支出类支出决算数为39.80万元，占0.77%。主要用于人才培养等，包括商品和服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4922.39万元，支出决算为5160.92万元，完成年初预算的104.8%.其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为4914.64万元，支出决算数为5121.12万元，完成年初预算的104.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因政策性调资、因退休导致的职业年金坐实、因新晋人员导致的增资、退休人员去世导致增加丧葬费，由此年中增加人员经费预算，追加助学金项目14.75万元，追加全市社会心理支持体系建设项目14.46万元，追加学校操场排水沟塌陷安全隐患消除项目19.31万元。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特色拔尖人才培养经费39.80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4553.20万元，其中：
人员经费4214.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费338.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
1.其他支出类支出决算数为2.00万元,主要用于体育场馆对社会开放方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平,决算数低于全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严格控制接待范围、标准，进一步压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位近两年未安排出国事宜。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因是公车改革后，事业单位的公车运行费转入其他交通费用科目，不再填制公车运行维护费。故车辆运行维护费为0。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严格控制接待范围、标准，进一步压缩公务接待费用。其中：
外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.00万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益二类单位，不属于机关运行经费统计范畴。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额
224.88 万元，其中：政府采购货物支出 191.11 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 33.77 万元。授予中小企业合同金额33.77万元，占政府采购支出总额的15.0%，其中：授予小微企业合同金额33.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，宜昌市外国语高中共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车
0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备
2 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金519.40万元，占一般公共预算项目支出总额的85.47％。从评价情况来看，设备采购及维修改造均符合相关质量要求，基本完成当年绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年市级部门预算整体支出绩效自评92分。
存在的问题及原因如下：一是公用经费预算执行占全年预算数的89.94%，此项目扣2分。产生的原因是物业管理合同签订时间不是自然年度，且支付周期较长导致合同支付进度未达标。二是一般性支出预算编制超上年预算数19.16万元，此项目扣4分。产生的原因是因人数增加导致水电上涨5.43万元，因新增审计业务导致上涨7.00万元。三是项目资金支付进度在6月底未达到40%，此项扣2分。产生的原因是该项目7月开工，6月支付进度仅10%。
改进措施如下：一是以后年度合同签订时优化支付条款，每季度统计相关费用支出进度，对有偏差的科目及时采取纠正措施。二是以后年度预算编制过程中更加谨慎，削减低效无效支出，确保一般性支出预算的有效执行。三是项目业务科室应从项目申报阶段开始，对项目开展时间、结束时间、预计取得如何成效或目标要进一步细化
，确保在执行、监督层面有足够的目标和依据
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位组织对宜昌市外国语高中基础设施维修改造及校园环境整体提升开展项目绩效评价。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为520.00万元，执行数为519.40万元，完成预算99.88％。主要产出和效益：一是完成设备采购，改善教学条件；二是完善饮食综合楼维修改造，消除安全隐患。发现的问题及原因：因现场施工与勘测图纸出入较大，导致预算变更。下一步改进措施：一是以后年度对代建单位提供的设计方案提出更高要求，避免类似问题发生；二是提前谋划项目，相关科室对当年发生的项目制定执行进度计划表，确保项目安全有序的执行，资金使用规范高效。
（三）绩效评价结果应用情况。
年初已制定2024年部门预算项目执行进度计划表，明确项目年度规划，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。建立绩效运行监控机制，对预算执行和绩效目标完成情况实施“双监控”，强化绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果。对于一般性支出项目，传达《省人民政府办公厅关于积极应对新冠疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发〔2020〕33号）中关于“牢固树立过紧日子思想，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出”的相关精神和要求，做到厉行节约。
部门绩效评价结果拟应用情况。定期召开预算执行进度督促会，对于执行进度慢的项目，要找出进度滞后的原因，不断加快项目执行进度，加快预算执行进度，提高资金的利用率。
第四部分 其他需要说明的情况
“本部门（单位）无需其他需要说明的情况”。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度宜昌市外国语高中整体绩效评价自评表
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2023年度市级部门预算整体绩效自评表
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填报单位（盖章）：宜昌市外国语高中
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一级指标
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二级指标
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三级指标内容
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指标值
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分值
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自评得分
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评分标准
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扣分原因
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改进措施
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预算管理
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人员经费预算
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人员经费使用
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合法合规
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6
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6
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当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
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公用经费预算
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公用经费预算执行
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70%(含）-100%
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6
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4
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当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
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当年公用经费实际支出占全年预算数的89.94%
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因物业管理合同签订时间不是自然年度，导致合同支付进度未达标，以后年度改进支付条款。每季度统计相关费用支出进度，对有偏差的科目及时采取纠正措施。
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“三公”经费预算执行
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不超过
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6
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6
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当年财政拨款三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过当年三公经费预算数得3分；当年财政拨款三公经费预算不超过上年三公经费预算数得3分，有一项超过扣3分，扣完为止。财政拨款三公经费执行总额超过上年预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
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公用经费预算使用合规性
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合法合规
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6
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6
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公用经费预算支出符合政府收支分类科目、《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围（试行）》及部门预算编制口径相关要求中“商品和服务支出”款级科目相关规定，一项不符合扣2分，扣完为止。
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一般性支出预算编制
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不超过
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4
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0
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一般性支出预算数总额（含公用和项目支出）不超过上年预算数得4分。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
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一般性支出预算总数超上年19.16万元，其中因人数增加导致水电上涨5.43万元，因新增审计业务导致上涨7.00万元。
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以后年度预算编制过程中更加谨慎，削减低效无效支出，确保一般性支出预算的有效执行。
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项目经费预算
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项目经费预算编报科学性
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统筹、整合、规范
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6
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6
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项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；预算编制口径中规定了统一名称的项目按照规范名称编制项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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资金使用率
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80%（含）-100%
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6
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6
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单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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使用合规性
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合规
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6
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6
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项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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资金支付进度
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40%、60%、90%
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6
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4
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有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
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因项目在7月开工，故6月底支付进度为10%，未达标。
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项目业务科室应从项目申报阶段开始，对项目开展时间、结束时间、预计取得如何成效或目标要进一步细化 ，确保在执行、监督层面有足够的目标和依据
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信息公开
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预决算信息公开
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及时、准确、规范
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6
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6
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按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。
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结转结余
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当年结转结余资金占当年预算比率
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≤5%
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6
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6
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当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
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财务管理
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发现问题整改
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纪检监察、审计、财政监督问题整改
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及时、到位
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6
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6
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2022-2023年纪检监察、审计、财政监督整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。
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绩效管理
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绩效目标完成
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绩效目标完成率
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90%
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3
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3
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单位项目绩效目标90%及以上完成得3分，80%及以上完成得2分，70%及以上完成得1分。
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绩效监控工作
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绩效监控工作完成情况
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及时、规范、准确
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4
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4
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预算单位2023年至少开展2次预算绩效监控工作得2分；能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得2分。
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政府采购预算管理
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采购组织
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信息公开
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≥30日
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2
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2
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1.随部门预算公开同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。未集中公开的项目意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日。
2.在“中国湖北政府采购网”上公开政府采购项目预算金额、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同等政府采购全过程信息。
有1项不符合扣1分，扣完为止。
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采购合同管理
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规范、及时
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2
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2
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1.自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示。
3.签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
有1项不符合扣1分，扣完为止。
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履约验收及资金支付
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规范、及时
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3
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3
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1.政府采购合同签订后,预付款比例一般不低于合同金额的30%。
2.履约验收方案明确、具体、客观、可量化。政府采购合同履行完毕，收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
3.满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
4.资金节约率=（预算金额-合同金额）/预算金额，资金节约率≥3%。
有1项不符合扣1分，扣完为止。
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政府采购内部控制
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政府采购内部控制
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规范、完善
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2
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2
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1.政府采购内部控制体系科学规范且运行完善。
2.不存在《湖北省政府采购负面清单》所列的禁止性事项。政府采购项目不收取投标保证、履约保证金、采购文件工本费，政府采购货物和服务项目不收取质量保证金。
有1项不符合扣1分，扣完为止。
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落实政府采购政策功能
|
落实政府采购政策功能
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≥50%
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2
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2
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1.政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2023年度在“中国湖北政府采购网”公开预留项目执行情况。
2.预算单位通过“832平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的15%。
有一项不符合扣1分，扣完为止。
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资产管理
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资产配置
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资产配置标准
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符合
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2
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2
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资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
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资产使用
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资产账实相符
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相符
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2
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2
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资产定期清查得1分，账实相符得1分。
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固定资产、无形资产闲置比率
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0%
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2
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2
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固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
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资产出租出借程序
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合规
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2
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2
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资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
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资产处置
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资产处置程序
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合规
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2
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2
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资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
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资产报告
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内容及质量
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内容齐全
质量较高
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2
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2
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年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
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自评总分
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100
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92
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说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
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2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。
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二、2023年度宜昌市外国语高中基础设施维修改造及校园环境整体提升项目绩效评价自评表
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2023年度市级预算特定目标类项目绩效自评表
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填报单位（盖章）：宜昌市外国语高中
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一级指标
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二级指标
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三级指标内容
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指标值
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分值
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自评得分
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评分标准
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扣分原因
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改进措施
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事前 评估
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调查研究
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调查研究实施
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全面、详实
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6
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6
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项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
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规划设计
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规划设计方案
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科学、高效
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6
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6
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项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
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评审论证
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组织评审论证
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规范、有效
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6
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6
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组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
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资金 管理
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预算编制
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项目预算编制准确、规范
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准确、规范
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6
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3
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项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
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因现场施工与勘测图纸出入较大，导致预算变更
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以后年度对代建单位提供的设计方案提出更高要求，避免类似问题发生
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项目绩效目标
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项目绩效目标科学、准确、规范
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科学、准确、规范
|
6
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6
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项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
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资金分配
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资金分配程序
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公平、公开、公正
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6
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6
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项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
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业务
管理
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管理制度
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项目实施单位的业务管理制度
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规范、全面、有效
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6
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6
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项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
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制度执行
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项目实施符合相关管理规定
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符合
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6
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6
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项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
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监督评价
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保障项目质量要求采取的措施
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及时、有效
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6
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6
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为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
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财务 管理
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资金使用
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使用合法性
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合法
|
6
|
6
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资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
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资金使用率
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90%及以上
|
6
|
6
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财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
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项目
产出
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数量指标
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改造面积
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3200平方米
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4
|
4
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食堂改造面积
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质量指标
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工程质量达标率
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100%
|
4
|
4
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工程验收合格
|
|
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质量指标
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设备验收合格率
|
100%
|
4
|
4
|
设备验收合格
|
|
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时效指标
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项目当年开工率
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100%
|
2
|
2
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按期完成工程及设备采购项目
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成本指标
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项目总投资
|
1287万元
|
4
|
4
|
项目测算成本
|
|
|
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成本指标
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项目本年投资
|
520万元
|
4
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4
|
未突破当年预算成本
|
|
|
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项目
效益
|
经济效益
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无
|
|
|
|
|
|
|
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社会效益
|
完善校园设施
|
100%
|
4
|
4
|
增加教学楼及宿舍空调
|
|
|
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生态效益
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校园周边环境提升
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符合国家建筑节能要求
|
4
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4
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室内空气质量符合环评指标
|
|
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可持续影响
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无
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|
|
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|
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社会公众或服务对象满意度
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改善学生住宿条件
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≥80%
|
4
|
4
|
学生及家长满意度≧90%
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自评总分
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100
|
97
|
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说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
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2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。
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